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Coordenação de Finanças e Contas


Ao solicitar diárias através do Sistema de Viagens, já deve ser informado o tipo de transporte. Transporte com veículo oficialou fretado deve ser solicitado no Setor de Serviços Gerais. Abaixo orientações quanto ao prazo para solicitação de diárias e passagens e também para a prestação de contas.

1)  Diárias

2) Passagens 
- Aéreo
- Rodoviário

1º Passo:
=> Conhecer os prazos.
Tipo Prazo (em dias úteis)
- Diárias (veículo oficial ou transporte rodoviário) 03 dias.
- Diárias (por transporte aéreo) 10 dias.
- Diárias (por transporte fretado) 20 dias.
Inscrição em Evento 20 dias.
- Prestação de Contas dias após o retorno.
Restituição de Valores* dias.
*O servidor é obrigado a restituir integralmente as diárias consideradas indevidas, por insuficiência de documentos comprobatórios, prazo não cumprido e/ou viagem cancelada.
=> Conhecer a legislação que trata do assunto... In_06_2017__diarias

2º Passo:
=> Fazer o pedido.

Acessar o Sistema de Viagens no link:  
http://www.sistemas2.udesc.br/viagens_faed
 
 Após acessar o Sistema de Viagens, executar o seguinte passo a passo:
 
1)    Clicar em “Pedido de Viagem”.
2)    Colocar o número da matrícula e clicar em “próximo”.
3)   Com essa matrícula, aparecerá o nome da pessoa que viajará. Caso não tenha cadastro, preencher os campos “Setor”, “Cargo” e “Chefe Imediato”. Conferir a “Unidade Pagadora” e em seguida clicar em “Fazer Solicitação”.
4)    Preencher os campos com as informações de ida.
5)    Clicar em “incluir linha” para registrar os dados da volta.
6)      Clicar em "incluir linha" para finalizar o pedido.
7)    Selecionar o objetivo pelo qual o servidor está fazendo a viagem.
8)    No campo "Detalhamento do Objetivo da Viagem", informar dados pertinentes à viagem.


3º Passo:
=> Prestar contas.
As prestações de contas de diárias recebidas deverão ser encaminhadas em formato digital.
 
Para tanto, encaminhamos abaixo as orientações necessárias:
  • Após o recebimento das diárias e a realização da viagem, o servidor deverá acessar o Sistema de Viagens através do link  http://viagem.sistemas.udesc.br/index.php?mod=menu e clicar em “Relatório de Viagem”;
  • Selecionar a viagem que será prestada contas e clicar no ícone ao lado da lupa;
  • Preencher o Relatório de viagem com as informações solicitadas e salvar em PDF;
  • Entrar no sistema SGPE e criar um DOCUMENTO DIGITAL com as seguintes informações:
ASSUNTO: 91 – Prestação de contas;
INTERESSADO: Nome do servidor que está realizando a prestação de contas;
DETALHAMENTO DO ASSUNTO: Prestação de Contas referente viagem realizada em xx/xx/xx para cidade xxxxx/xx.
  • Concluir o cadastro do documento e inserir as peças na seguinte ordem:
    • Relatório de Viagem (arquivo salvo em PDF);
    • cópia da autorização de uso do veículo oficial e Ordem de tráfego (em caso de viagem com veículo oficial - exclusivo para o condutor);
    • comprovantes de embarque (em caso de viagem com transporte aéreo);
    • bilhetes de passagens (em caso de viagem com transporte rodoviário coletivo);
    • nota fiscal nominal de hospedagem ou alimentação, OU
    • cópia de certificado de participação do evento, lista de presença, ata de presença em reunião;
 
  • Assinar digitalmente (assinatura digital SGPE) o Relatório de Viagem e todos as peças inseridas que não tem sua origem eletrônica e encaminhar o documento para UDESC/FAED/CFIC.
*Considerando que a legislação vigente exige que todos os documentos originais apresentados na prestação de contas sejam arquivados, informamos que SEMPRE que houver notas fiscais, bilhetes de passagens e/ou comprovantes de embarque em papel, será necessário encaminhar tais documentos originais para o SETOR DE FINANÇAS/FAED para que a prestação de contas seja concluída. "
 
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